Formation "Fiscalité"

Introduction à la fiscalité : Comprendre les principes de base de la fiscalité, les différents types d'impôts et leur application dans le contexte des entreprises et des particuliers.

Les principaux impôts des entreprises : Maîtriser les concepts de l’impôt sur les sociétés, la TVA, les taxes locales, et comprendre le calcul et la gestion des obligations fiscales des entreprises.

Fiscalité des revenus personnels : Savoir conseiller sur la fiscalité des revenus personnels, y compris les salaires, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers, et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).

Déclarations fiscales : Apprendre à préparer et soumettre des déclarations fiscales, en respectant les délais et exigences des administrations fiscales locales et internationales.

Crédits d’impôt et déductions fiscales : Connaître les principaux crédits et déductions fiscales disponibles pour les entreprises et les particuliers, et comment les optimiser.

Conformité fiscale et obligations légales : Maîtriser les règles de conformité fiscale et les obligations légales liées à la gestion des impôts, ainsi que les risques de non-conformité.

Fiscalité internationale : Avoir une introduction à la fiscalité internationale, y compris la double imposition, la TVA dans le commerce international et les conventions fiscales internationales.

Conseils fiscaux pratiques : Développer des compétences pratiques pour fournir des conseils fiscaux adaptés à différents types de clients et situations fiscales, avec une approche basée sur l’optimisation des charges fiscales.

Gestion des contrôles fiscaux : Apprendre à gérer les audits et contrôles fiscaux, y compris la préparation des documents requis et la gestion des relations avec l'administration fiscale.

Maîtriser les techniques avancées de fiscalité des entreprises : Approfondir la compréhension des impôts sur les sociétés, les stratégies d'optimisation fiscale, et la gestion des obligations fiscales complexes pour les entreprises.

Optimisation fiscale et planification fiscale : Savoir concevoir des stratégies fiscales avancées pour optimiser les charges fiscales des clients, tout en respectant les législations locales et internationales.

Fiscalité internationale avancée : Comprendre et appliquer la fiscalité internationale, y compris les conventions fiscales, les principes de la double imposition et les stratégies de gestion fiscale transfrontalière.

Gestion des risques fiscaux : Identifier, évaluer et gérer les risques fiscaux, y compris les risques liés aux contrôles fiscaux, les audits et les redressements fiscaux.

Stratégies fiscales pour les entreprises multinationals : Acquérir des compétences pour conseiller les entreprises multinationales sur des sujets comme la répartition des bénéfices, la TVA internationale, et la gestion des filiales étrangères.

Fiscalité des fusions et acquisitions : Apprendre à gérer les implications fiscales des opérations de fusion, d'acquisition et de restructuration d'entreprises, y compris la planification fiscale associée.

Déclarations fiscales complexes : Maîtriser les aspects complexes des déclarations fiscales pour les entreprises, y compris les taxes sur les dividendes, les plus-values, et la gestion des documents financiers détaillés pour les clients.

Veille fiscale et conformité légale : Apprendre à effectuer une veille fiscale approfondie pour rester à jour avec les changements législatifs et assurer la conformité fiscale des clients à long terme.

Conseil stratégique en fiscalité : Développer des compétences pour offrir des conseils fiscaux stratégiques aux entreprises, en alignant les décisions fiscales avec les objectifs financiers globaux des clients.

Maîtriser les stratégies fiscales internationales avancées : Approfondir les concepts de la fiscalité internationale, les règles de la double imposition, et les stratégies de gestion fiscale transfrontalière, y compris les enjeux des entreprises multinationales.

Optimisation fiscale globale : Concevoir et mettre en œuvre des stratégies fiscales globales et complexes pour maximiser les avantages fiscaux tout en minimisant les risques.

Fiscalité des grandes entreprises et des groupes de sociétés : Développer des compétences pour gérer la fiscalité des grands groupes, les structures complexes et les enjeux liés aux fusions, acquisitions et restructurations.

Gestion des audits fiscaux et des contentieux : Acquérir des compétences en gestion des audits fiscaux, préparer et défendre les dossiers lors des contrôles fiscaux, et gérer les contentieux fiscaux devant les juridictions compétentes.

Application des normes fiscales internationales (IFRS, OCDE, etc.) : Maîtriser les normes fiscales internationales, notamment celles de l'OCDE et des IFRS, pour assurer la conformité des clients sur le plan mondial.

Fiscalité des particuliers à haut revenu et de la succession : Savoir conseiller les clients à fort patrimoine sur les stratégies fiscales personnelles, y compris la gestion de la succession, la fiscalité des revenus de placements et les optimisations fiscales relatives à la gestion de patrimoine.

Analyse et gestion des risques fiscaux complexes : Être capable d’identifier et d’évaluer les risques fiscaux à grande échelle, de conseiller sur leur gestion et de mettre en place des mécanismes de réduction des risques.

Veille législative et réglementaire approfondie : Assurer une veille fiscale continue pour anticiper les évolutions législatives et les nouvelles pratiques fiscales internationales, tout en ajustant les stratégies des clients en conséquence.

Conseil stratégique de haut niveau : Offrir un conseil stratégique sur des questions fiscales complexes en alignant les objectifs fiscaux avec la stratégie globale de l’entreprise ou des particuliers.